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中共永丰县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算
2019-10-09 10:55:44 来源:编办 作者: 点击数:
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第一部分 县委编办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  县委编办概况

 

一、部门主要职能

其主要职责:

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定全县行政管理体制和机构改革

以及机构编制管理的方针、政策和实施办法,建立健全机构编制

管理的规章制度。

(二)统一管理全县各级党政机关,人大、政协机关,检察

院、法院机关,各民主党派、人民团体机关,县委、县政府直属

事业单位及派出机构的机构编制工作。

(三)根据中央和国家、省、市的部署,研究拟定全县行政

管理体制和机构改革的总体方案,并组织实施。指导县委、县政

府各部门及乡镇行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

(四)协调县委、县政府各部门的职能配置及调整,协调县

委、县政府各部门之间,县乡(镇)之间的职责分工。

(五)负责审核县委、县政府各部门及部门管理的机构、县

政府派出机构的机构编制和领导职数;审核全县股级以上机构的

设置;审核乡(镇)机构编制的分类及其党政群机关人员编制总

额。

(六)负责审核县人大、县政协、县法院、县检察院和各民

主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(七)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案;

审核审批县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位

的机构编制;负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施;负

责事业机构编制管理方面的其他重要事项;指导并协调全县各级

事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

(八)监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制

管理的执行情况,报告县编委并上报县委、县政府。

(九)建立健全事业单位法人登记制度,依据国务院《事业

单位登记管理暂行条例》及《实施细则》,组织实施事业单位登

记管理工作,监督检查事业单位法人登记的执行情况。

(十)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作;承

办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任

务、机构编制内容的审核、修改工作;参与行政审批制度改革工作。

(十一)建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束机

制,运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法,控制机构编

制膨胀,精简机构和人员。

(十二)负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名

注册管理工作。

(十三)承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:事业单位登记管理局。本部门2018年年末编制人数9人,其中行政编制4人,事业编制5人;年末实有人数 6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人。

 

第二部分  2018年县委编办决算公示表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 84.91万元,其中年初结转和结余11.52万元,较2017年增加11.52万元,增长100%;本年收入合计 84.91万元,较2017年增加53.05 万元,增长167.51 %,主要原因是:2018年是本单位财务独立第二年,新进人员2人且整体调资晋档,发放2017年度奖金,同时又购置了一些办公设备,增加了经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入84.91万元,占100 %;本单位无外来收入,为全额拨款单位。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 79.64万元,其中本年支出合计 79.64万元,较2017年增加59.26万元,增长290.78%,主要原因是:理由同上;年末结转和结余16.75万元,较2017年增加5.23万元,增长45.40%,主要原因是:2018年度新进人员2人,追加了预算。

本年支出的具体构成为:基本支出 79.64万元,占100 %,无其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为63.86万元,决算数为84.91万元,完成年初预算的132.96 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为63.86万元,决算数为 84.91万元,完成年初预算的132.96 %,主要原因是:理由同上。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出79.64万元,其中:

(一)工资福利支出56.03万元,较2017年增加43.15万元,增长335.02 %,主要原因是:理由同上。

(二)商品和服务支出16.64万元,较2017年增加13.73万元,增长471.82 %,主要原因是:理由同上。

(三)对个人和家庭补助支出0.13万元,较2017年减少0.85万元,下降86.73 %,主要原因是:2017年度住房公积金科目放入对个人和家庭补助支出类,2018年住房公积金放入工资福利支出类。

(四)资本性支出6.85万元,较2017年增加3.24万元,增长89.75 %,主要原因是:2018年度购置了一批办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为 0.63万元,完成预算的 31.50 %,决算数较2017年增加0.59万元,增长147.50%,其中:

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为  0.63万元,完成预算的31.50 %,决算数较2017年增加0.59万元,增长147.50 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公务接待增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度无机关运行经费支出  。

七、政府采购支出情况说明

无政府采购支出情况。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门无占用的国有资产。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

从整体上看,我局资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率,确保了各项改革顺利进行,为优化全县经济社会发展提供了有力保障。

第四部分  名词解释

 

     一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

 


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