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永丰县2019年度审计项目计划
2019-07-09 13:29:39 来源:永丰县审计局 作者: 点击数:
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一、审计项目安排的总体思路和原则

(一)总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,全面落实全国、全省和全市审计工作会议的要求,在县委的坚强领导下,紧紧围绕县委县政府中心工作,围绕“坚持稳中求进工作总基调,坚持以深化供给侧结构性改革为主线,着力打好三大攻坚战,着力建设现代化经济体系,着力推动城乡协调发展,着力加快绿色崛起步伐,着力保障和改善民生,着力推进五型政府建设”战略,创新审计理念,依法全面履行审计监督职责,在加快推进永丰高质量跨越式发展,共绘新时代永丰千年欧公故里新画卷,以优异成绩庆祝新中国成立70周年做出审计贡献。

(二)主要原则

1.坚持围绕中心、突出重点的原则。围绕县委县政府重大经济战略决策部署,突出对重点领域、重点项目、重点资金的审计监督。一是加大对中央政策措施落实情况的跟踪审计力度,促进我县稳增长促改革调结构惠民生防风险等各项政策措施贯彻落实。二是继续深化财政审计,做好县级预算和部门预算执行情况审计工作;抓好财政专项资金审计,促进资金的安全合法有效使用。三是紧盯决策权、执行权、监督权,重点关注脱贫攻坚专项资金、生态环境保护情况、保障性安居工程等项目审计。融合领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计,加强对领导干部权利运用的审计监督,促进提高行政运行绩效,以及自然资源节约集约利用和保护生态环境。四是根据上级审计机关的部署和安排,完成审计署、省审计厅和市审计局指令性审计项目。

2.坚持提高效率、强化质量的原则。科学谋划审计工作方案,探索提高审计工作质量和效率的方法。鼓励审计项目视情况开展送达审计,积极推行数字化审计方式,提高审计工作质量的效率。

3.坚持量力而行、留有余地的原则。审计项目安排更加注重均衡合理,控制好全年审计项目数量,集中力量对重大事项查深查透,确保审计质量。根据工作需要,适时调整审计项目计划,增强计划的灵活性,确保按期完成全年审计项目计划。

二、2019年度具体审计项目计划

(一)审计署统一组织的审计项目

1.国家重大政策措施落实情况跟踪审计

【审计目标及重点】开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,关注我县重大项目、资金、政策落实和重大风险防范等情况,揭示重大履职不到位等问题,推动政策落地、资金落地、项目落地。根据审计署统一部署,重点开展188足球比分直播,足球比分网推动清理政府部门和大型国有企业拖欠民营企业中小企业账款和减税降费的专项审计,以及扶贫政策措施落实情况跟踪审计,促进重大政策措施落地生根。

【审计方式及时间】由行事经贸审计股牵头组织,相关业务股室参与,对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计。各业务股室结合专项审计(调查)、领导干部经济责任审计一并进行审计,并在其它审计中把国家重大政策措施落实情况作为重要审计内容。

本审计项目为全年跟踪审计项目,20193月上旬行事经贸审计股提交审计工作方案,各实施审计股室要在每个季度末的15日前向行事经贸审计股报送跟踪审计情况,每个季度末的20日前行事经贸审计股向市审计局财金科报送汇总跟踪和整改情况的审计报告。

2.保障性安居工程跟踪审计

【审计目标及重点】以促进保障性安居工程政策落实,管好用好建设资金,促进保障性住房分配公开、公平、公正,切实维护百姓“住有所居”保障性权益为目标,开展保障性安居工程跟踪审计。重点关注保障性安居工程建设资金筹集管理使用情况、工程建设情况及保障性住房分配使用情况、购买棚改服务和货币化安置情况、目标完成情况和以前年度审计发现问题整改情况等。

【审计方式及时间】由市审计局统一部署和安排,对永丰县2018年度保障性安居工程进行跟踪审计,由政府投资审计股、行事经贸审计股和经济责任审计股参与实施审计,具体时间安排按上级审计机关的规定执行。

3.领导干部自然资源资产离任审计

【审计目标及重点】以推动和加快生态文明体制改革,贯彻落实《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》,促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任,促进自然资源资产节约集约利用和保护生态环境责任为目标,开展乡镇领导干部自然资源资产离任审计。重点关注自然资源资产管理和开发自用过程中贯彻执行重大决策部署情况,遵守法律法规情况,以及打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战等各项政策措施执行情况,相关资金征收管理情况,目标任务完成、履职监督责任情况等。

【审计方式及时间】结合对沿陂镇原党委书记和上固乡原党委书记经济责任审计,对沿陂镇和上固乡原党委主要领导开展自然资源资产离任审计,结合该乡镇的领导干部离任经济责任审计同步实施,两个审计项目一并进行,由经济责任审计股负责组织,各业务股室参与。 并及时向市审计局农业科提交审计报告及相关材料。

(二)省厅统一安排的审计项目

1.产业扶贫资金专项审计调查

【审计目标及重点】按照省厅统一组织,对原中央苏区和特困片区58个县中的29个县(含永丰县)开展2017年至2018年产业扶贫资金专项审计调查。

【审计方式及时间】按照省审计厅的要求,由行事经贸审计股按照上级审计机关统一部署实施审计,具体时间安排按上级审计机关的规定执行。

2.  2017-2018年全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”

专项审计

【审计目标及重点】按照省厅统一组织,对全县2017-2018年中央、省、市、县各类惠民惠农财政补贴资金(不含社会保险和教育类资金,下同)“一卡通”管理情况和资金管理使用发放情况进行审计。

【审计方式及时间】按照省审计厅的要求,由行事经贸审计股按照上级审计机关统一部署实施审计,具体时间安排按上级审计机关的规定执行。

(三)县局本级安排的审计项目

1.财政预算执行情况和财政管理情况审计项目

12018年度县级预算执行情况审计

【审计目标及重点】以促进完善政府预决算体系,规范预算分配和预决算管理,优化财政支出结构,促进财政资金高效使用,提高财政政策实施效果和深化预决算管理制度改革为目标,重点关注县级财政全口径预算管理情况,政府性债务(重点关注政府隐形债务情况)管理情况和县级财政决算草案情况、预算绩效和国库资金管理情况;重点审查专项财政资金的存量和增量,关注非税收入的征管情况,促进财政资金挖潜增效等。

【审计方式及时间】由行事经贸审计股负责组织,经济责任审计股参与,对县财政局具体组织2018年度县级预算执行情况和决算草案进行审计。4月至5月实施审计,6月中旬前提交审计报告。

25个县直部门预算执行情况审计

【审计目标及重点】以促进规范预、决算管理,盘活财政资金存量,优化财政资金增量,提高财政资金使用绩效和揭露重大违法违纪问题为目标,开展县直部门预算执行和决算草案情况审计。重点关注县直部门及所属单位预算执行、决算草案编制,财政专项收入,财政支出结构、存量资金使用,县直部门资金和财务管理、专项资金分配和使用情况,执行政府采购制度情况。围绕中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,加强“三公经费”、会议费、培训费的管理使用和楼堂馆所建设等方面审计,检查行政事业编制管控、公款支出公务消费公车改革、奢华建设装修、“吃空饷”和“小金库”治理及有关规定的执行和清理情况。

【审计方式及时间】根据“五个统一”原则,由行事经贸审计股负责组织,经济责任审计股参与,结合经济责任审计项目具体实施审计,对县市监局、县机关事务管理局、县司法局、县教体局、县工信局(原工信委)等5个部门(单位)2018年度预算执行情况进行审计。4月至5月实施审计,6月中旬前提交审计报告。同时,行事经贸审计股负责对县本级预算执行审计、县直单位部门预算执行审计情况汇总,并撰写审计结果报告和代拟审计工作报告。

2.经济责任审计

根据县委组织部的委托,对24个乡镇党政和县直部门(单位)主要领导干部离任经济责任审计。

【审计目标及重点】以引导领导干部树立科学发展观和正确的政绩观,推动本部门、本单位科学发展,促进领导干部守法守纪守规尽责为目标,对部门(单位)主要领导干部离任经济责任审计。重点关注领导干部遵守有关法律法规及本部门重大政策贯彻落实情况,预算执行和其他财政财务收支的真实性、合法合规性及效益情况,重要经济事项管理制度建立和执行情况,对下属单位财政财务收支及经济活动的管理监督情况,资金管理使用和资产管理情况,中央八项规定精神和国务院“约法三章”等相关规定的执行情况,以及遵守有关廉政规定情况等。

【审计方式及时间】由经济责任审计股负责组织,行事经贸审计股参与,对县委组织部所委托的24个乡镇党政和县直部门(单位)主要领导干部离任经济责任审计。3月至12月实施审计,12月底前提交审计报告。

3.重点专项审计

1)扶贫资金专项审计

【审计目标及重点】按照县委脱贫攻坚的要求,以促进2020年我县在现行标准下农村贫困人口实现脱贫、解决整体脱贫目标,开展对全县2018年度统筹整合使用财政涉农扶贫资金和医疗保障扶贫资金进行专项审计。重点关注国家精准扶贫和精准脱贫等重大政策措施落实、扶贫资金分配管理使用,扶贫项目绩效情况等,揭露重大违纪违法问题、重大履职不到位等问题。

【审计方式及时间】由行事经贸审计股负责组织,各审计股室参与。20183月初提交审计工作方案,3月至6月实施审计, 6月底前向县政府提交审计报告及相关材料。

2)机构撤并单位专项审计

【审计目标及重点】按照《永丰县机构改革实施方案》的要求,为落实机构改革审计监督责任,对原县委农工部等10家财务单独核算并且机构改革撤并的部门(单位)经费资产处置移交等情况进行专项审计。

【审计方式及时间】由行事经贸审计股负责组织,各审计股室参与。本项审计项目实施应与该部门(单位)的财政预算执行情况和领导干部经济责任审计一并进行,12月底前向县政府提交审计报告及相关材料。

3)县重点项目资金专项审计

【审计目标及重点】按照县委县政府的要求,以促进我县重点项目资金的使用效益,开展对永丰县2018年度通道立面提升、永丰县下西坊区域棚户区改造拆迁安置和佐龙片区(涉及灵冈村、南塘村)的征地拆迁安置等3个县重点项目资金进行专项审计。重点关注县重点项目资金的管理、使用和拨付情况,以用重点项目绩效情况等,揭露重大违纪违法问题、重大履职不到位等问题。

【审计方式及时间】由政府投资审计股负责组织,各审计股室参与。7月至12月实施审计,12月底之前出具专项审计报告。

4.政府投资审计项目

15个县本级重点建设项目工程审计

【审计目标及重点】以规范基本建设程序,提高固定资产投资效益,促进整顿和规范工程建设市场秩序,推进廉政建设为目标,重点关注相关单位履行基本建设程序情况,投资控制、资金管理、物资材料及设备采购管理使用情况,土地征迁、环境保护情况,工程质量、监理履约及工程结算和决算情况等。

【审计方式及时间】由政府投资审计股组织,对15个县本级重点建设项目工程进行审计。即:县返步桥中型灌区节水配套工程、坑田镇秋田村等2个村土地整理工程、县生物制药产业园BT项目工程、县环城公路工程、县中医院大楼工程、2017年县农业综合开发土地治理工程、县污水处理BOT项目工程、佐龙乡罗富中心村和留北坑村美丽乡村建设工程、沿陂镇千亩圩堤填塘压浸出险工程、县状元楼文化维修工程、沙溪镇带源水库出险加固工程、鹿冈乡乡茶中桥新建工程、石马镇龙坊村等三个镇四个村土地整理工程、恩江北岸塍背路新建工程、县恩江中学实验大楼工程等进行审计。1月至12月实施审计,12月之前出具审计报告。此外,对未列入2019年度审计项目计划的政府投资审计项目,按上级审计机关和县政府的有关要求进行审计。

5.其他审计项目

其他审计项目主要是指上级审计机关、县委县政府等临时交办的审计项目。对其审计的目标、重点、方式及时间,按有关规定执行。

    附件:1.2019年度审计项目计划分工一览表

          2.2019年度审计项目计划分工明细表

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

2019年度审计项目计划分工一览表

审计

项目

审计署统一组织的审计项目

省厅统一安排的审计项目

县局本级安排审计项目

财政预算执行审计

经济责任审计

专项审计

政府投资审计

国家重大政策措施落实情况跟踪审计

2018年度保障性安居工程跟踪审计

2个乡(镇)党政主要领导干部自然资源资产离任审计

2017-

2018全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项审计

产业扶贫资金专项审计调查

2018年度县本级预算执行情况审计

5个县直部门单位2018年度预算执行情况审计

24个县直单位党政主要干部领导离任经济责任

2个扶贫资金专项审计

10个机构撤并单位专项审计

3个县重点项目资金专项审计

15个政府投资项目工程审计

实施时间

1-12

1-3

3-12

按上级安排

按上级安排

4-5

4-5

3-12

3-6

3-12

7-12

1-12

审计执行股室

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

行事经贸审计股

 

经济责任审计股

 

政府投资审计股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2019年度审计项目计划分工明细表

业务股室

序号

审计项目名称

审计项目类型

实施

时间

出具审计报告时间

政策落实跟踪审计

财政预算执行审计

经济责任审计

财政专项资金审计

政府 投资审计

各业务股参与

1

国家重大政策措施落实情况跟踪审计

1

 

 

 

 

1-12

每季20日前

2

永丰县2018年度保障性安居工程跟踪审计

 

 

 

1

 

1-3

按上级安排

3

原沿陂镇党委书记文全善同志自然资源资产离任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

4

原上固乡党委书记张德贵同志自然资源资产离任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

5

2017年至2018年县产业扶贫资金专项审计调查

 

 

 

1

 

按上级安排

按上级安排

6

2017-2018年全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项审计

 

 

 

1

 

按上级安排

按上级安排

 

行事经贸审计股、经济责任审计股

7

县财政局具体组织2018年度县级预算执行情况审计

 

1

 

 

 

4-5

6月中旬

8

县市监局2018年度部门预算执行情况审计

 

1

 

 

 

4-5

6月中旬

9

县机关事务管理局2018年度部门预算执行情况审计

 

1

 

 

 

4-5

6月中旬

10

县司法局2018年度部门预算执行情况审计

 

1

 

 

 

4-5

6月中旬

11

县教体局2018年度部门预算执行情况审计

 

1

 

 

 

4-5

6月中旬

12

县工信局(原工信委)2018年度部门预算执行情况审计

 

1

 

 

 

4-5

6月中旬

13

原坑田镇党委书记徐世菊同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

14

原沿陂镇党委书记文全善同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

15

原沙溪镇党委书记曾常辉同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

16

原上固乡党委书记张德贵同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

17

原八江乡乡长万勇同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

18

原县扶贫办主任王元仟同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

19

原县科协主席潘宏同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

20

原县农开办主任符红兰同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

21

原县档案局局长门杰同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

22

原县老干部局局长吴盛友同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

23

原县机关工委书记王运吉同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

24

原县文明办主任邱广余同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

25

原县民宗局局长罗海斌同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

26

原县安监局局长江爱民同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

27

原县农业局党委书记(粮食局负责人)胡廷发同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

 

28

原县委农工部常务副部长张勇平同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

29

原县旅发委主任温小平同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

30

原县市监局局长李剑同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

31

原县市政所所长娄烨同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

32

原县机关事务管理局局长杨晋伟同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

33

原县司法局局长李北生同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

34

原县教体局局长刘勇同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

35

原县总工会常务副主席吴晓英同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

36

原县工信委主任刘晓升同志经济责任审计

 

 

1

 

 

3-12

12月底前

37

2个扶贫资金专项审计

 

 

 

2

 

3-6

6月底前

38

10个机构撤并单位专项审计

 

 

 

10

 

3-12

12月底前

39

永丰县2018年度通道立面提升专项资金审计

 

 

 

1

 

7-12

12月底前

40

永丰县下西坊区域棚户区改造拆迁安置专项资金审计

 

 

 

1

 

7-12

12月底前

41

佐龙片区(涉及灵冈村、南塘村)的征地拆迁安置专项资金审计

 

 

 

1

 

7-12

12月底前

政府投政府资审计股

42

县返步桥中型灌区节水配套工程项目

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

43

坑田镇秋田村等2个村土地整理工程项目

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

44

县生物制药产业园BT项目工程

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

45

县环城公路工程项目

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

46

县中医院大楼工程项目

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

47

2017年县农业综合开发土地治理工程项目

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

48

县污水处理BOT项目工程

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

49

佐龙乡罗富中心村和留北坑村美丽乡村建设工程

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

50

沿陂镇千亩圩堤填塘压浸出险工程

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

51

县状元楼文化维修工程

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

52

沙溪镇带源水库出险加固工程

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

53

鹿冈乡乡茶中桥新建工程

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

54

石马镇龙坊村等三个镇四个村土地整理工程

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

55

恩江北岸塍背路新建工程

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

56

县恩江中学实验大楼工程

 

 

 

 

1

1-12

12月底前

合计

66

 

1

6

26

18

15

 

 

 

 

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